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井研县天云乡人民政府部门整体支出绩效报告
上载时间:2019/9/26 11:13:16   点击次数:6940 信息编辑:中共天云乡委(政府)  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

一、部门(单位)概况

(一)基本职能及主要工作

  1、乡党委的主要职责。

一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织,支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

2、乡政府的主要职能。

一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防火减灾工作,搞好环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

 3、乡事业单位承担的公益性职能。

计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放;农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范;农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业公共信息和培训教育服务;小型水利工程及病害水库的整治;水资源管理和防汛抗旱技术服务;水土保持的预防及水土流失的治理;农机安全检查和事故的预防、报告及处理;乡村机耕道的规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业;城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务;企事业单位退休人的社会化管理服务;制定年度农村公益性文化项目实施计划;开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;完成党委政府交办的其他工作任务。

(二)机构情况

天云乡人民政府:政府部门预决算单位1个、辖4个非独立预决算单位4个,分别是天云乡社会事业服务中心、天云乡农业技术服务中心、井研县毛坝水库管理处、井研县天云乡畜牧兽医站。

(三)人员编制情况

天云乡人民政府总编制人数43人,其中行政编制15(包括工勤1人)2个中心事业编制11人、井研县毛坝水库管理处编制13人、天云乡兽医站编制4人。年末实际在编人数35人,行政人员13人,天云乡社会事业服务中心4人、天云乡农业技术服务中心5人、井研县毛坝水库管理处10人、井研县天云乡畜牧兽医站3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)、2018年天云乡部门收入决算总额为963.90万元,其中:当年财政拨款收入916.36万元占95.07%(其中政府基金财政拨款53.25万元),上年结转收入47.53万元占4.93%。收入总额较2017年增加了298.39万元,增加38.84%,原因是发放2017年度目标奖慰问金,抗旱、抗洪救灾及其他项目经费增加。

(二)、2018年天云乡人民政府本年支出合计882.13万元,其中:基本支出540.32万元,占61.25%;项目支出341.81万元,占38.75%;结转下年81.77万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

井研县天云乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,2018年天云乡基本支出540.32万元。

项目支出,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务村组干部报酬、办公费、“一事一议”、农村公共运行维护或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,项目支出341.80万元。

(二)预算执行情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出236.36万元,完成预算数184.62%。主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,造成决算数与预算数差异原因系政府人员退休就事业人员考录公务员后离职。

(二)医疗卫生与计划生育支出20.56万元,完成预算数112.60%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(三)住房保障支出40.97万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出完成预算数159.91%                                                                                                     

(四)节能环保支出2.28万元、主要用于环境整治维护等方面的支出,完成预算数100%                     

(五)城乡社区支出28.71万元、主要用于城乡社区基础设施建方面的支出,完成预算数165.48%                                      

(六)农林水支出399.43万元,主要用于农村农业生产补贴、基础设施建设等方面的支出,完成预算数191.59%,主要原因系项目指标结转下一年。                          

   (七)其他支出6.98万元,完成预算数15.10%                          

   (八)年末结转和结余81.77万元,主要是201718年农村“一事一议”财政奖补资金60万元及用于结转下年项目方面资金支出。

    3、财政拨款“三公”经费支出情况

   ((一)因公出国(境)经费。

2018年无因公出国(境)费,较2017年决算数持平。

(二)公务接待费。

2018年公务接待费2.14万元,2017年决算数2.12万元、基本持平,主要用于乡产业发展学习交流、上级部门关于脱贫攻坚考核验、环保工作等检查执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

其中:外事接待费支出0万元,国内公务接待63批次,435人,共计支出2.14万元。主要用于相关乡乡产业发展学习交流、上级部门关于脱贫攻坚考核验、环保工作等考核检查,上级部门调研等开支。

(三)公务用车购置及运行维护费。

2018年公务用车购置及运行维护费4.49万元,20175.46万决算数下降0.97万元,减少17.77%,主要原因是2018年加强了公务用车管理、节约用油。

截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆。

2018年车辆运行维护费支出4.49万元,用于外出参加调研,扶贫攻坚,到市县开会学习、汇报工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

4、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金收入53.25万元,年初结转5万元,比2017年增加31.25万元,增加142.05%,支出58.25万元,比2017年增加41.25万元。

2018我单位无政府采购支出。

(三)综合管理情况

我乡2018年全面贯彻落实党的十九大精神和省委十一届三次全会、市委七届五次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真践行创新发展理念,围绕县委县政府工作部署,进一步解放思想,不断开拓创新,奋力攻坚克难,坚持“两包一转”财政保障序列,不断优化财政支出结构,总点保障基本民生支出,从严控制一般性支出坚持执政为民、以人为本,实现了经济增长与民生改善的同步发展。推动全乡经济社会各项事业加速发展。

(一)优化支出结构,不断完善公共财政体系。一是围绕精准扶贫工作,落实产业发展、住房改造、基础建设等各项财政补助资金。二是加大对“三农”的投入力度,提高农业综合生产能力。扎实开展村级“一事一议”财政奖补和农村公共运行维护项目工作,促进农村公益事业建设,促进农业增效、农民增收、农村稳定,有效地推动了新农村建设。三是严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩公务接待等一般性支出。

(二)进一步落实惠民政策,不断强化民生保障。落实各项支农惠农政策,认真开展“一卡通”专项清查,及时足额拨付城乡低保、五保、高龄老人补助、移民后扶补助、困难残疾人生活补助、耕地地力保护补助等各项惠农利民资金,做到不漏一人、不少一分,民生保障得到不断强化,群众生活水平显著提高。

(三)深化财政改革,提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理,建立财政内部控制制度,增强政府调控财政资金的力度;不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,确保财政资金安全高效运转。建立健全公务接待及会议费管理办法,严格政府采购手续,规范采购审批流程,压缩一般性物品采购,促进财政资金使用规范化、科学化。

(四)整体绩效

2018年我乡圆满完成了各项财政工作目标任务,为全乡各部门机构正常运转、完成日常工作任务提供有效保障,包括机关正常运转的日常支出,基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。但是,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地意识到财政工作还面临者许多问题和挑战。一是财力保障压力剧增,收支平衡十分艰难。二是支出结构不够合理,财政管理有待加强。三是干部队伍建设有待进一步提高。

四、评价结论及建议

2019年,为确保全年财政收支预算和各项目标任务完成,乡级财政将严格预算收支管理,加大资金统筹力度,保障重点领域支出,在县财政局的指导下,紧紧围绕乡党委、政府提出的工作思路,认识新常态,适应新常态,坚持“解放思想、锐意进取、深化改革、不断创新”,促进乡经济健康发展,社会和谐稳定,稳步抓好以下几个方面的工作:

(一)做好开源节流。在财政收入上做到应收尽收,多争取上级补助收入,加大基础设施建设,争取补助资金,解决村级道路、水利等设施建设,进一步改善农村基础设施建设。加大对农业的投入,优化产业结构。加大社会保障的投入,让弱势群体生活得到较好保障。

(二)强化预算管理。进一步规范部门预算编制办法,强化支出绩效管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织预算的编制,认真进行预算执行情况分析,进一步提高预算的规范化、科学化水平。

(三)完善管理制度。根据相关管理要求,细化和完善支出管理,结合我乡实际制订财务管理制度,严格实行“收支两条线”管理、“一支笔”审批制度,有效压缩非生产性开支,特别是加强对办公用品采购、广告费、接待费、车辆运行费支出的管理。

(四)加强监督检查。严格落实脱贫攻坚所需资金,加快扶贫项目建设,加强民生资金特别是扶贫资金监管,有计划地开展财务收支和预算执行情况检查;完善财政内部控制制度,提高财政管理水平,防范资金支付风险,强化津贴补贴发放和“三公”经费监管,进一步完善财政预决算公开,主动接受社会监督,不断提高财政依法行政、依法理财能力。

(五)严格控制支出。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则,坚持按照稳增长,调结构、促发展要求,实施乡村振兴战略,增加对城乡基础设施建设、科教文卫、社会保障、安全维稳等社会事业的投入。围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益。

(六)加强村级财务管理

结合全县推进村级财务代理记账工作开展情况,加强完善我乡村级财务管理各项制度,一是村组级全部经济活动和资产情况都在财务上得到全面反映,杜绝账外账现象;二是消除白条抵库的现象,真实反映了村级资金实际存量情况;三是消除村级资金不及时入账,坐收坐支现象的发生;四是基本消除往来资金不实的现象,使债权债务管理真实有序,确保村级资金的完整性和准确性;五是严格财务审批权限,规范了支出的原始票据要素,避免了白条支出现象;六是村级各项资金收入在规定的时间内存入集体资金专户,杜绝资金在账外循环的现象发生;七是村级财务公开日趋完善。公开内容及时齐全,增强收支透明度,将财务公开落到了实处,还干部的清白,给百姓和明白,从而改善干群关系,减少群众上访,维护社会稳定。

 

 

 

 

井研县天云乡人民政府

201988

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