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中共井研县委乡村振兴办公室
2018年部门整体支出绩效自评报告
上载时间:2019/9/30 14:36:13   点击次数:836 信息编辑:中共井研县委乡村振兴办公室  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

根据《井研县财政局开展2019年县级财政绩效评价工作的通知》(井财政〔2019〕102号)文件精神,我办对2018年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价,主要包括基本支出和专项支出两部分,其中基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;专项支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

(一)主要工作职能。县委乡村振兴办于2019年5月成立,之前为县委农村工作委员会办公室,2019年4月以前行使的是农村工作领导小组办公室的职能职责,主要负责县委和县政府农村工作领导小组的日常工作,负责协调、指导、检查、督促和考核农口各局及乡镇农业和农村工作。负责农村经济体制改革的组织、指导工作,协调全县农村对外开放、经济技术协作和外向型经济发展工作,研究制定农村经济体制、经营机制、流通体制、农村体制改革方案,配合县级有关部门做好农村基层组织建设工作和农村精神文明建设工作。

(二)机构情况。2018年中共井研县委农村工作委员会办公室内设综合股、农业农村股、扶贫股等3个股室,下属扶贫服务中心。

(三)人员情况。包括当年变动情况及原因。2018年县委农委办机关编制21名。其中:行政10名,机关工勤1名。事业编制10名,2018年末在职实有职工人数11人,其中行政5人,事业6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年井研县农村工作委员会办公室本年收入合计4979.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2846.33万元,占57.16%;政府性基金预算财政拨款收入1589万元,占31.91%;其他收入0.13万元,占0.000026%,上年结转收入544.1万元,占10.93%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年井研农村工作委员会办公室本年支出合计4979.56万元,其中:基本支出150.12万元,占3.01%;项目支出3853.66万元,占77.39%;结转下年支出975.78万元、占19.6%。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,预算编制准确。

(二)执行管理情况。

1.(1)“三公”经费支出情况:2018年三公经费决算数6.89万元。其中:公务接待费支出2.48万元 、公务用车运行维护费4.41万元。2017年“三公”经费合计支出7.39万元相比减少0.5万元,下降6.76%。其中公务接待费2.48万元与2017年2.46万元相比增加0.02万元、上升0.08 %,公务用车运行维护费4.41万元 ,与2017年4.93万元相比减少0.52万元,下降10.55%。下降的原因是加强公务用车管理。2018年决算6.89万元与年初预算7.5万元相比减少0.61万元,下降0.81%,原因是加强内控管理,部分公务用车运行维护费在2019年结算支出。2018年人均占比“三公”经费0.63万元。

2)会议费支出情况:2018年会议费支出0万元,相比2017年3.24万元减少3.24万元,下降100%,原因是年初没有安排会议费支出。

3)培训费支出情况:2018年培训费支出3万元,与2017年4.27万元相比减少1.27万元,下降29.74%,原因是加强培训标准及人次管理,人均占比0.28万元。

4)办公费用支出情况:2018年井研县农村工作委员会办公室办公费用支出41.42万元,比2017年32.63万元增加8.79万元,上升26.94%,办公费用增加主要是新调进6名事业人员所需开支的办公用茶等方面的经费支出。

5)劳务费支出情况:2018年劳务费支出24.59万元,2017年劳务费0.9万元 、增加23.69万元,上升263.22%,劳务费主要用于聘用临时人员的工资、 创卫保洁员工资、委托加工等业务方面的支出。

2.年末结转和结余情况。

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):2018年决算数为122.14万元,完成预算100%。

2)一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项):本年支出162.32万元,完成预算的 40.71%,未完成预算的原因是236.4万元结转下年安排支出。

3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为13.34万元、完成预算97.58%,未完成预算的原因是结转下年安排支出0.33万元。

4)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为3.14万元,完成预算97.82%,未完成预算的原因是结转下年安排支出0.066万元。

5)城乡社区支出(类)国有土地 使用权出计收入安排的支出(款)其他国有土地 使用权出计收入安排的支出(项):上年结转38.02万元、本年收入1589万元,2018年决算数1312.27万元 ,完成预算80.65%。未完成预算的原因是结转下年安排支出314.75万元。

6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)上年结转24.54 万元,本年财政拨款收入119.92万元、2018年决算数124.46万元 ,完成预算的86.16%。未完成预算的原因是结转下年安排支出20万元。

7)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)上年结转169.99 万元,本年财政拨款收入248万元、2018年决算数293.99万元 、完成预算的70.33%。未完成预算的原因是结转下年安排支出124万元。

8)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)上年、2018年决算数1468万元 、完成预算的100%。

9)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫款奖补和贴息(项)、2018年决算数77万元 、完成预算的100%。

10)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)、2018年决算数384.3万元 、完成预算的100%。

11)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)上年结转311.53 万元,2018年决算数31.29万元 、完成预算的10.04%。未完成预算的原因是结转下年安排支出280.24万元。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为11.5万元,完成预算100%。

(三)综合管理情况。

按照规定及时足额将罚没款缴入国库;按照要求进行政策采购实施计划,将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作,及时上报国有资产报表;内控制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开;按要求向财政部门报告自评报告,绩效评价及依法接受财政监督情况等。

(四)整体绩效。

部门整体支出绩效自评开展情况:在保障在编、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障,使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、确保2018年政府目标任务的顺利完成。

四、评价结论及建议

针对我办实际情况和整体支出管理工作的需要,提出以下几点建议:第一,细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强内部机构的预算管理,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强预算编制的审核和预算的控制。第二、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超值现象的发生。第三、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比列,严格把关“三公”经费支出 的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金,进一步细化“三公”经费管理,合理压缩“三公”经费支出。第四、加强项目资金的监管,严格项目资金报账、审批制度,坚决做到专款专用,坚决杜绝挪用和挤占项目资金的现象。

 

                          中共井研县委乡村振兴办公室

                              2019年9月30日

 


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