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井研生态环境局2018年部门整体支出绩效报告
上载时间:2019/9/30 14:50:29   点击次数:1798 信息编辑:井研生态环境局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

井研生态环境局

2018年部门整体支出绩效报告

 

按照县财政局《关于开展2018年县级财政绩效评价工作的通知》(井财政〔2018〕101号)要求,提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。现将我局2018年度部门整体支出绩效自评报告如下:

  1. 部门(单位)概况

  1. 机构组成。

井研生态环境局为一级预算单位,下属参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:井研县环境监察执法大队、井研县环境监测站。

  1. 机构职能。

井研生态环境局的主要职能是:负责建立健全全县生态环境基本制度;负责全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;负责监督管理全县减排目标的落实;负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按县政府规定全县审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责全县环境污染防治的监督管理;指导协调和监督全县生态保护修复工作;负责全县核与辐射安全的监督管理;负责全县生态环境准入的监督管理;负责全县生态环境监测、统计和信息发布工作;负责应对气候变化工作;组织开展县级生态环境保护督察;统一负责全县生态环境监督执法;组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作;开展全县生态环境科技工作;开展生态环境对外合作交流;负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他工作。

  1. 人员概况。

井研生态环境局核定编制共34人,实有人数30人,其中局机关行政编制5人,参照公务员管理人员6人,事业人员19人。

  1. 部门财政资金收支情况

  1. 部门财政资金收入情况。

财政资金收入2018年初预算数4271407元,2018年末决算数42500256.43元。

  1. 部门财政资金支出情况。

2018年度财政资金支出年初预算数4271407元,年末实际支出数7760399.71元。其中:

项目支出3318912

工资福利支出4144662.17元

商品和服务支出2190025元

对个人和家庭的补助4190元

资本性支出1421522元

  1. 部门财政支出管理情况

  1. 预决算编制情况。

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我局严格按照县财政关于编制2018年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策。认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息,准确编制部门预算。

  1. 执行管理情况。

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2018年“三公”经费预算255000元,其中“公用用车购置及运行维护费”为200000元,“公务接待费”55000元,因公出国(境)费用0元。2018年“三公”经费支出133570.12元,其中“公用用车购置及运行维护费”为107610.12元,“公务接待费” 万25960元,因公出国(境)费用0元。

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我局严格执行预算,项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用,厉行节约,压缩公用经费支出。严格执行中央“八项”规定,加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度,统一调度、停放。严格执行公务接待管理规定,控制接待费用,务实节俭,杜绝浪费。

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  1. 综合管理情况。

2018年我局政务公开栏、井研县政府信息公开网站等主动公开信息168条,其中涉环境违法行为行政处罚31条,移动执法信息8条,审批等工作进展情况公开政府信息129条(含计划总结信息1条;财政信息2条;工作动态类信息16条)

我局严格按照法律法规违法企业进行环保处罚,并将所收罚款及时缴存财政专户及国库2018年,收罚没收入共909519元,所有收费都使用财政统一发票。

  1. 整体绩效

    十三五期间,我县共申请省级环保专项资金7000万元,其中,2018年申请省级4000万元。

    省级环保专项资金根据轻重缓急分配,其中安排3000万元用于县城区第二污水处理厂建设;安排2600万元用于马踏镇等18个集镇生活污水处理站项目建设;安排400万元用于茫溪河王村镇段内源污染削减微生物技术试点项目建设;安排300万元用于茫溪河流域水产养殖尾水治理;安排500万元用于千佛镇垃圾压缩转运站项目建设;安排200万元用于农村环境综合整治项目建设。

根据《井研县茫溪河流域水污染防规划(2016-2020年)》(井府发〔2016〕4号)规划17个环保重点项目、总投资116250万元,包括省级环保专项资金7000万元,县级配套资金54305万元,截止目前,已完成投资61305万元。项目实施主要内容为茫溪河生态用水建设工程、茫溪河生态治理工程、茫溪河污染治理工程和茫溪河污染整治搬迁、关闭工程,河道生态修复、集镇生活污水治理、农村生活污水治理、工业固体废物处理、集镇生活垃圾处理、农村生活垃圾处理、工业企业提标改造、农业源污染治理、畜禽养殖污染、有机肥厂建设等。

  1. 评价结论及建议

  1. 评价结论。

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2018年环保系统较好地完成了年度工作目标,整体绩效自评得分98

  1. 存在问题。

    在预算编制合理性、预算项目执行力度方面有待提高

    (三)改进建议

    在今后的工作中,我将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,力争做到工作不留死角,进一步规范财务管理,完善财务工作。

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井研生态环境局

2019年9月26日


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