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井研县民政部门整体支出绩效报告
上载时间:2019/9/30 16:21:45   点击次数:1851 信息编辑:井研县民政局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

井研县民政部门下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。主要包括:井研县民政局、井研县社会救助福利中心(井研县社会福利院)和井研县殡葬服务站。

(二)机构职能。

1贯彻党和国家民政工作的各项方针政策及法规,拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施,根据国民经济和社会发展规划,编制全县民政事业中、长期发展规划。

2组织实施全县救灾救济、社会救助、拥军优属、优待、怃恤、社会团体和民办非企业单位的登记管理、婚姻登记、流浪乞讨人员救助、未成年人保护、殡葬服务管理、老龄事务工作、地名普查、指导村(居)委会选举和社区建设等工作。

(三)、人员概况

2018年井研县民政部门行政编制12名,行政工勤编制2名,事业编制19名,年末实有人数为局机关行政工作人员11名,事业编制14名。本年度本单位无人员变动情况。

二、部门财政支出管理情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年井研县民政部门安排收入16233.88万元。其中:上年结余结转1927.83万元;社会保障和就业支出13790.893万元;医疗卫生支出1739.93万元;住房保障支出30.93万元;其他支出672.13万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年井研县民政部门决算支出16233.88万元。其中:年未结转和结余2957.66万元;社会保障和就业支出11322.95万元;医疗卫生支出1739.93万;住房保障支出30.93万元;其他支出182.41万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

   预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付编制情况都是按照要求顺利完成目标任务。2018年井研县民政部门年初安排预算4788.78万元,年终决算数本年收入14306.05万元比年初预算数增加198.74%。其中:社会保障和就业支出年初预算4247.43万元,年终决算数11322.95万元,比年初预算数增加166.58%;医疗卫生支出年初预算521.90万元,年终决算数1739.93万元,比年初预算数增加233.38%;住房保障支出年初预算19.45万元,年终决算数30.93万元,比年初预算数增加59.02%;其他支出年初预算0万元,年终决算数182.41万元。决算收入比预算增加,主要原因是省级拨来专项资金。   

(二)执行管理情况

2018年井研县民政部门决算支出16233.88万元。其中:年未结转和结余2957.66万元;社会保障和就业支出11322.95万元;医疗卫生支出1739.93万;住房保障支出30.93万元;其他支出182.41万元。“三公”经费预算执行情况:2018年“三公”经费预算6.5万元,执行3.31万元。其中:“公务用车运行维护费”执行3.02万元,比预算5万元减少39.55%;“公务接待费”执行0.29万元,比预算1.5万元减少81.07%。减少主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

(三)综合管理情况。

我部门紧紧把握中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神。在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,民政专项资金严格按照专项资金管理办法进行管理,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。做好政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价工作,随时依法接受财政监督。

(四)整体绩效。

从整体情况来看,我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我们始终坚持专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、挤占、挪用等现象。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年,井研县民政部门在县委、县政府的正确领导下,在市民政的精心指导下,深入学习贯彻党的会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,以开展“三严三实”专题教育活动为动力,全面落实县委、县政府“工业立县、农业稳县、三产兴县、生态美县、人才强县”的重大决策部署,围绕中心,服务大局,依法履职,开拓创新,业务及各项工作取得新进展新成效。

(二)存在问题。

在资金使用效益上有待进一步提高。

(三)改进建议。

请财政根据民政工作实际情况,提高部门预算额度,将常规项目支出纳入年度预算,并增加相关预算项目,保障居民基本生活,推进民政工作更上一层楼。


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