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井研县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告公开
上载时间:2019/9/30 17:03:35   点击次数:2172 信息编辑:井研县水务局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

    根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求,遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则,按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)要求,根据《井研县财政局关于开展2019年县级财政绩效评价工作的通知》(井财政〔2019〕102号)文件精神,我局对2018年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;专项支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:
    一、部门概况
    (一)机构组成
    井研县水务局下属二级预算单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:井研县水务综合执法大队,井研县水利工程建设质量与安全监督站。
    (二)机构职能
    1.贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。
    2.编制全县城乡水务发展规划;组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
    3.组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;发布全县水资源公报。
    4.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施水资源的统一监督管理;编制全县节约用水、计划用水规划;监测河库水质、水量;审查排污口的设置和改扩建;会同有关部门拟订水功能区划;审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
    5.组织编制全县供水规划;组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查;组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作;指导全县供水、再生水利用等基础设施建设;对全县供水运营单位实施行业管理;监督管理城镇自备井。
    6.组织拟订水务行业经济调节措施,研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议;指导编制全县水务行业建设项目资金计划;受委托监管县级水务行业国有资产。
    7.指导全县水利基本建设并实施行业监督管理;负责小型水利工程建设审批,初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计;组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理;依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝等水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设质量与安全的监督,指导水利建设市场的监督管理。
    8.指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设;指导小型水利工程移民工作;承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。
    9.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;负责水土保持预防监督;指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
    10.组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作,对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度;承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
    11.指导水政监察、水行政执法;负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作;查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。
    12.指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发;负责河道采砂的统一监督管理工作。
    13.指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广,组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。
    14.指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设;指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
    15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
    16.承办县政府交办的其他事项。
    (三)人员概况
    我局经县编办核定编制56人。其中:行政编制8人,工勤人员1人,事业编制47人(含参照公务员管理19人,财政补助28人)。2018年12月31日,在职职工48人,其中:行政人员8人,参照公务员管理13人,财政补助27人,退休人员41人。
    二、部门财政资金收支情况
    (一)部门财政资金收入情况
    本年度财政拨款收入8969578.91元,其中一般行政管理实务527565.52元;机关事业单位基本养老保险金576118.8元;行政单位医疗费132812.94元;政府性基金预算财政拨款666800元;防灾救灾50000元;行政运行3526683.97元;水利工程建设576144元;水质监测40000元;防汛60000元;农田水利100000元;农村人畜饮水418500元;中央财政专项高效节水1123944元;岷茫水系连通工程500000元;城乡一体化供水工程48000元;研经社区老石桥滑坡应急排危104860元;住房公积金518149.68元。
    (二)部门财政资金支出情况
    本年度财政拨款支出10539096.78元,其中基本支出4802130.91元:一般行政管理实务48365.52元、机关事业单位基本养老保险金576118.8元、行政单位医疗费132812.94元、行政运行3526683.97元、住房公积金518149.68元;项目支出5736965.87元:政府性基金预算财政拨款391390元、水利工程建设576144元、水利工程运行与维护199360元、水质监测40000元、防汛59878元、抗旱310512元、农田水利109040元、农村人畜饮水2035969元、其他水利支出2014672.87元。
    三、部门财政支出管理情况
    (一)预决算编制情况
    严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库、绩效目标填报等报送工作,预决算编制真实准确。
    (二)执行管理情况
    预、决算差异情况,本年度收入决算8985973.36元,年初预算数6180143元。主要原因是投资股基础设施建设项目未纳入年初预算安排,新增中央财政专项高效节水项目等。
    “三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出147259.96元,本年度“三公”经费预算安排150000元,实际支出减少2740元,减少幅度1.82%。
    结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策:抗旱、农村人畜饮水、基础设施建设和经济发展等项目已基本完工,加快结算评审,支付相应的工程款项。
    (三)综合管理情况
    按照规定及时足额将水土保持补偿款缴入国库;按照要求进行政策采购实施计划,将国有资产纳入资产信息系统管理、及时、准确、全面开展资产清查工作,及时上报国有资产报表;内控制度管理健全、预算、决算和“三公经费”绩效信息公开;按要求向财政部门提交自评报告,绩效评价及依法接受财政监督等。
    (四)整体绩效
     2018年,县水务局履职尽责,紧紧围绕县委政府“产业发展年”工作主题,聚焦“一路二水三项目”工作重点,创新思路和举措,努力推进水利建设和管理取得成效。在全省、全市2016—2018年农田水利基本建设绩效考核中,井研县被评为全省、全市先进单位。县水务局2018年度被市水务局评为综合工作优秀单位以及信息调研、水利安全生产管理、水利统计工作优秀单位。深化河湖长制工作被报道推广43次,其中中央、省级推广6次。
    本年度我局绩效考评项目:河道保洁、水利工程渠系维修。河道保洁实现了全县河道整洁,巩固了我县城乡环境综合治理成果,圆满完成了合同约定的任务;水利工程渠系维修项目实施确实解决全县老百姓的生产生活用水,巩固了我县粮食生产大县的地位,圆满完成了全县春灌工作。按照上级有关部门的相关要求,全面、客观、按时报送相关评审材料,河道保洁和水利工程渠系维修项目考核结果为优秀,群众测评满意度100%。
    四、评价结论及建议
    (一)评价结论
    县水务局履职尽责,项目建设有序推进,管理规范,专款专用,行政运行高效运转,加强政风行风建设,厉行节约,降低行政运行成本,圆满完成县委政府安排部署的各项工作任务。
    (二)存在问题
    工程项目建设资金拨付不到位。
    (三)改进建议
    协调相关部门,落实工程项目建设资金拨付到位。


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