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井研县卫生健康局2018年部门整体支出绩效报告公开
上载时间:2019/9/30 2:21:05   点击次数:766 信息编辑:井研县卫生健康局  字体:【 】  【打印本页】【关闭】

一、井研县卫生健康局概况

  (一)基本职能及主要工作。

    井研县卫生健康局由为政府工作部门,内设办公室、财务审计与信息统计股、医政医管股、疾病预防控制股、卫生监督股、基层卫生和妇幼卫生股、人口与计划生育管理股7个股室。主要负责贯彻执行党和国家方针政策与法律法规及省、市、县的决策部署;拟定全县卫生和计生发展和改革计划,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导医疗机构医疗服务、疾病控制、卫生监督、卫生应急、医疗卫生改革、基层卫生和妇幼保健、卫生计生队伍建设、爱国卫生工作。
(二)澳门赌场网址

机构情况:编制数20人,在岗人员20人,其中:在编人员20人。

人员情况
      
人员情况:现有在编在岗人员20人,其中行编18人,工勤2人。与去年相比,行编减少1人,从我局调到中共井研县委宣传部。
   
二、部门财政资金收支情况
  
12018年井研县卫生健康局本年收入合计3225.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3225.74万元,占100%
  
22018年井研县卫生健康局本年支出合计2859.29万元,其中:基本支出664.23万元,占23.23%;项目支出2195.06万元,占76.77%
    
三、部???财政支出管理情况
   
(一)预决算编制情况。
    
按照县财政局《关于编制2018-2020年三年滚动财政规划和2018年部门预算有关事项的通知》(井财政〔2017129号)要求及部门预算编制口径,井研县卫生健康局根据部门主要职责和2018年度工作计划编制了切合实际的部门预算。
   
(二)执行管理情况。
    
强化预算执行管理,定期汇总分析,每月定期向领导汇报预算执行进度,根据执行进度合理调整预算安排,确保全年预算收支平衡,全年预算执行进度良好。
严格控制三公经费,严格执行“三公经费”预算,认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县十项规定,严格控制公车运行费和公务接待费支出。
    
1)井研县卫生健康局2018年“三公”经费总额2.83万元,其中公务车辆运行费2.83万元;上年末“三公”经费总额3.75万元,较上年减少24.57%。。
    
2)会议费支出情况。
本年会议费1.8万元,上年末培训费4.98万元,较上年减少63.88%
   
3)培训费支出情况。

本年培训费7.49万元,上年末培训费1.16万元,较上年增加554.36%。增长迅速主要是为提升医疗服务技术水平和医疗服务管理水平方面的培训增加。
  
4)无其他对单位影响较大的支出情况。
   3
、年末结转和结余情况
   2018
年初财政拨款结转结余488.59万元,均为项目支出结余。
   
(三)综合管理情况。
    1
、资产管理方面,切实加强资产管理,落实专人负责资产信息系统管理,及时录入资产变动信息,保证账、卡、物一致,定期开展资产清查,完成清查工作。
    2
、内控管理方面,加强内部控制管理,建立健全内控管理制度,明确内控相关责任工作人员岗位职责,做到财务预算有依据、收支有标准、控制有制度,使财务工作科学化、规范化、制度化。
    3
、信息公开方面,做到信息公开及时、全面、准确,按县财政局统一安排部署,对部门预决算及绩效评价等信息进行公开。
    4
、依法接受财政监督,积极配合各级部门监督检查。
    5
、井研县卫生健康局无政府性债务、非税收入、2018年无政府采购实施计划。
   
(四)整体绩效。
   1.
绩效目标管理情况。
    
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金2013.88万元,覆盖率达到100%,完成率100%
    2.
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是制度机制还有待完善,二是新时期下工作创新举措还不够,三是对系下属医疗卫生机构指导力度不够。下一步改进措施:一是将继续围绕全县医疗卫生服务中心工作,建立健全医疗卫生专项资金检查制度;二是明确重点、转变观念、细化财务管理流程;三是强化对下属医疗机构医疗服务水平和管理水平的监督工作。
    
四、评价结论及建议
   
(一)2018年本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况认真按照上级财务部门规定和要求执行。
   
(二)2018年本部门认真按照上级财务部门要求,及时规范晚餐决算公共工作及绩效信息公开工作。
    
存在的问题:因财务人员变动较为频繁,对本部门实际情况不熟悉,导致实际操作中缺少预见性,资产管理信息系统更新不及时。
    
建议:保持财务人员相对稳定,结合实际需求加强财务人员培训工作,落实专人负责资产管理工作,保证信息上报及时、准确。

 

                               
井研县卫生健康局

                                  2019916

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